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2017年-09月-22日
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海南省万宁市教育局2015年度部门决算公开说明
时间:2016-10-09 来源: 作者:

  一、部门概况

  1.部门(单位)主要职能

  2.部门决算单位构成

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)关于万宁市教育局2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决02收入支出决算总表)

  万宁市教育局2015年度部门决算收入总计273,745,681.92元,支出总计227,223,462.97元。与2014年度相比,收入总计减少48,388,710.34 元,下降15%;支出总计增加11,399,054.93 元,增加5%。

  (二)关于万宁市教育局2015年度收入决算情况说明(取自财决03表收入决算表)

  本年收入合计273,745,681.92元,其中:财政拨款收入267,045,165.02元,占98%;其他收入6,700,516.90元,占2%。

  (三)关于万宁市教育局2015年度支出决算情况说明(取自财决04表支出决算表)

  本年支出合计227,223,462.97元,其中:基本支出18,388,404.60元,占8%;项目支出208,835,058.37元,占92%。

  (四)关于万宁市教育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  万宁市教育局2015年度财政拨款收入决算235,555,865.02元,支出决算217,783,196.58元。与2014年度相比,财政拨款收入减少58,731,331.18 元,收入下降20%;支出增加30,715,212.94 元,支出增长16%。

  (五)关于万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)

  万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出217,783,196.58元,占本年支出合计的96%。

  2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出217,783,196.58元,主要用于以下两方面:基本支出14,480,568.21元,占7%;项目支出203,302,628.37元,占93%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  3.财政拨款支出决算具体情况。(取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141,116,958.80元,支出决算217,783,196.58元,完成年初预算的154%。

  (六)关于万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  万宁市教育局2015年度财政拨款基本支出14,480,568.21元,其中:人员经费13,816,863.41元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费663,704.80元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

  (七)关于万宁市教育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  万宁市教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为520541元,支出决算为230,694.00元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为102,276.00元,完成预算的38%;公务接待费支出决算为128,418.00元,完成预算的52%。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少118,444.88 元,下降34%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算减少246,862.88 元,下降71%;公务接待费支出决算减少49,482.00元,下降28%。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算102,276.00元,占44%;公务接待费支出决算128,418.00元,占56%。具体情况如下:

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

  ……

  

后安中学位于万宁市北面,距万城镇大约12公里,隶属万宁市后安镇。创建于1964年,占地面积138亩。
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